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关于进一步做好清廉风险防控工作的通知

发布时间:2011/9/21 16:49:45阅读次数:

各全资及控股子企业,机关各部室: 
    为了进一步做好《湖北省国有企业贯彻落实“三重一大”集体决策制度监督检查暂行办法》试点工作,落实《湖北省国有企业开展清廉风险防控工作的意见》文件精神,根据上级要求,现将有关事项通知如下: 
    一、全面开展清廉风险点排查工作 
    各单位要以《湖北清能地产集团有限企业“三重一大”集体决策制度监督检查工作实施方案》(以下简称《实施方案》)排查阶段内容为基础,在集团系统内全面开展清廉风险排查工作,实施范围由集团企业领导班子成员扩大到集团企业领导、高管,机关部门负责人,子企业党政负责人,机关部门及子企业重要岗位的负责人。 
    清廉风险点要从个人、部门、单位三个层面,按照思想道德风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险、制度机制风险五个方面,采取自己找、领导提、群众帮、集体定,自下而上和自上而下的方法,全面、客观的查找。 
    (1)查找个人风险点。包括三类:思想道德风险、岗位责任风险、外部环境风险。 
    ①思想道德风险 查找遵守党章党纪和工作纪律、政治理论和业务学习、思想作风、和工作作风、道德修养等方面存在的或可能引发的风险内容,不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要业务等可能引发的风险内容。 
    ②岗位责任风险 结合部门和岗位职责要求,领导班子及成员重点查找在集体决策行为和实行议事规则等方面可能存在的风险内容;党员干部、岗位人员查找履行职责中可能存在的风险内容,特别是资金流量大、业务频率高、权力相对集中的重点岗位业务工作中可能存在的风险内容。 
    ③外部环境风险 结合自身实际和岗位特点,查找对树立良好作风和履行职责过程中可能造成影响的外部因素,因亲情请托等情节可能违反职业操守和导致工作行为结果不公平不公正的外部因素。 
    (2)查找集体风险点。包括业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。 
    ①业务流程风险 重点查找在业务工作流程的某一环节,或与之相衔接的业务流程中不履行或不正确履行岗位职责,导致不作为或滥用职权的风险内容。查找企业管理、经营贸易、招投标、合同履行、财务管理、事项审批等,各项业务操作、政策实行过程中易发生的制约科学发展、影响和谐稳定的因素。 
    ②制度机制风险 重点查找由于缺乏明确的规章制度、工作程序、工作时限标准等可能发生的风险内容;自由裁量权较大,缺乏有效制衡和监督制约,可能造成行使权力失控的风险内容。在对现有工作制度进行梳理的基础上,查找制度是否具体、管用,是否覆盖各项业务工作,是否覆盖权力运行的全过程。 
    ③外部环境风险 结合管理权限,查找在落实各项组织原则、政策,实行制度规定过程中可能出现的外部影响因素。 
排查出的清廉风险点经过群众评论、征求意见和组织审核后,在单位内进行公示。公示结束后,通过建立清廉风险点目录、制定清廉风险提示手册等方式,对确定的腐败风险点实施多层次人员定向动态管理。 
    二、进一步制定完善风险防范措施 
    各单位按照《实施方案》做好“制定防范措施阶段”工作外,还要紧紧围绕排查确定的各类风险点,按照岗位定措施、部门定流程、单位定制度的要求,由岗位、部门和单位分别从加强教育、明晰职责、规范流程、完善制度、强化监督等方面制定防范措施,着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的清廉风险防控机制,对可能发生的腐败行为实施有效控制,清廉风险防范措施分类汇总后,经本单位党组织会议审核后,交集团企业纪委备案。 
    (1)针对岗位风险,由本人对照与业务工作相关的各项规章制度,提出防范控制风险的具体措施和方法,报所在部门或党支部备案。 
    (2)针对单位、部门风险,由党政领导班子围绕决策、实行过程和监督、检查、考核等关键环节,结合业务工作和单位自身实际,研究制定具体防控措施和相关工作程序,进一步健全完善防控风险的相关规章制度,明确防控风险任务要求和工作标准,形成清廉风险防范管理上下一体、左右联动的通畅、有效运行机制。 
    三、进一步建立健全防控制度 
    各单位要按照《实施方案》要求建立好“三重一大”集体决策监督检查制度体系,同时,要建立清廉风险信息收集、评估和处置等制度,形成及时发现清廉风险、科学评估风险等级、有效实施预警处置的风险预警机制。还要建立预警处置结果回告、督查、通报等制度,努力形成科学、严谨、管用的清廉风险防控体系,保证预警处置的效果,确保清廉风险得到及时化解。 
    一是提前预防。针对查找清廉风险点,立足于预防风险和保护干部,注重事前防范,综合运用廉政教育、廉政谈话、警示教育、公开承诺、述职述廉等措施,将预防腐败带入到实际工作中,贯穿于各项工作流程,做到主动防御,增强党员干部清廉自律的主动性和监督制约机制的有效性。探索推进集团企业体制机制和制度改革创新。加大源头防治腐败工作力度,达到关口前移和预防腐败行为发生的目的。 
    二是中期监控。在前期预防措施的基础上,通过信息监测(包括述职述廉、民主测评)、信访举报、民主评论、定期自查和抽查、专项检查等手段,构建风险监控网络,对党员干部行为、制度机制运转、权力运行过程实施动态监控,及时发现苗头性、倾向性问题,做好监控结果的运用,以便采取相应的后期处置办法,避免问题的扩大化、严重化。突出加强对重点领域和环节的监督,按照“提前介入、全程参与、全程监督”的要求,强化对重点建设工程、重要干部任用、大额度资金使用的实时动态监督;落实“三项谈话”制度,促进领导干部清廉自律。 
    三是后期处置。针对中期监控发现的问题,视情节严重程度不同,按照干部管理权限,分别实施警示提醒。诫勉纠错和责令整改等措施,及时纠正失误和偏差,堵塞漏洞,避免清廉风险演化为违纪违法行为。 
    四、时间要求及联系人 
    请各全资及控股子企业、机关各部室认真填写以下附表,并于22日之前交到审计监察部。 
    联系人:吴 晖 88869377 姚 芳 86798303 
    特此通知。 


附 件: 
一、《湖北清能地产集团有限企业清廉风险防控工作排查汇总表一(部门)》 
二、《湖北清能地产集团有限企业清廉风险防控工作排查汇总表二(部门)》 
三、《湖北清能地产集团有限企业清廉风险防控工作自查表(个人)》 




中共湖北清能地产集团有限企业纪律检查委员会 
二〇一一年九月二十日 
 
 


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